2020年肇庆铁路运输检察院预算公开
目 录
第一部分 肇庆铁路运输检察院概况
一、主要职责
二、预算构成
第二部分 2020年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2020年单位预算情况说明
一、收入支出增减变化情况
二、 “三公”经费安排情况说明
三、 机关运行经费安排情况
四、 政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目预算绩效目标情况
第四部分 专业名词解释
第一部分 肇庆铁路运输检察院概况
一、主要职责
本单位是负责法律规定管辖范围内刑事案件以及其他上级交办案件的国家法律监督机关，为广东省人民检察院派出机构，接受广东省人民检察院和广东省人民检察院广州铁路运输分院的双重领导。
1.主要职责
（一） 负责管辖范围内公安机关侦查、上级人民检察院指定管辖刑事案件的审查批准逮捕、审查起诉以及出庭支持公诉。
（二） 依法对同级侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
（三） 依法对同级人民法院的审判活动是否合法实行监督。
（四） 依法对执行机关刑法的活动及看守所的活动是否合法实行监督。
（五） 依法对行使检察权过程中发现的问题提出检察建议。
（六） 负责管辖范围内的普法宣传教育，提出职务犯罪的预防对策。
（七） 负责本院机关队伍建设和思想政治、纪检监察、教育培训和党务工作；根据人事管辖权限管理本院工作人员。
（八） 承办其他应由本院负责或上级交办的事项。
2.机构设置
本单位设5个正科级内设机构：办公室（案件管理科）、侦查监督科、公诉科、控告申诉检察科（民事行政检察科、国家赔偿工作办公室）、政治处（司法警察大队，与纪检监察室合署办公）。
3.人员
本单位政法专项编制23名。年末实有在职人员21人，退休8人。2019年调离2人。
二、预算构成
本单位无下属单位，预算为本级预算
第二部分 2020年单位预算表
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表1
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收支总体情况表
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单位名称：肇庆铁路运输检察院
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算
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项 目
|
预算
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一、预算拨款
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1,120.74
|
一、一般公共服务支出
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二、财政专户拨款
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二、外交支出
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三、其他资金
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0.10
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三、国防支出
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四、公共安全支出
|
1,078.40
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
|
42.44
|
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九、卫生健康支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
|
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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本年收入合计
|
1,120.84
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本年支出合计
|
1,120.84
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四、上级补助收入
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二十三、对附属单位补助支出
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五、附属单位上缴收入
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二十四、上缴上级支出
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六、用事业基金弥补收支差额
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二十五、结转下年
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收入总计
|
1,120.84
|
支出总计
|
1,120.84
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
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表
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2
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收入总体情况表
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|
单位名称：肇庆铁路运输检察院
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单位：万元
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功能分类科目
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合计
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预算拨款收入
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财政专户拨款收入
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其他资金收入
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上级补助收入
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附属单位上缴收入
|
用事业基金弥补收支差额
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科目编码
|
科目名称
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
教育收费
|
其他专户收入拨款
|
事业收入
|
经营收入
|
其他收入
|
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|
|
合计
|
1120.84
|
1120.74
|
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|
|
|
|
|
0.10
|
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204
|
公共安全支出
|
1078.40
|
1078.30
|
|
|
|
|
|
|
0.10
|
|
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
1078.40
|
1078.30
|
|
|
|
|
|
|
0.10
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
948.10
|
948.00
|
|
|
|
|
|
|
0.10
|
|
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
68.10
|
68.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040410
|
检察监督
|
35.00
|
35.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
27.20
|
27.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
42.44
|
42.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
42.44
|
42.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
42.44
|
42.44
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。
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表3
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支出总体情况表
|
|
单位名称：肇庆铁路运输检察院
|
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单位：万元
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|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
上缴上级支出
|
结转下年
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
1,120.84
|
990.54
|
130.30
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,078.40
|
948.10
|
130.30
|
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
1,078.40
|
948.10
|
130.30
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
948.10
|
948.10
|
|
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
68.10
|
|
68.10
|
|
|
|
|
|
2040410
|
检察监督
|
35.00
|
|
35.00
|
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
27.20
|
|
27.20
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
42.44
|
42.44
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
42.44
|
42.44
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
42.44
|
42.44
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
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表4
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|
财政拨款收支总体情况表
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|
单位名称：肇庆铁路运输检察院
|
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|
单位：万元
|
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|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
预算
|
项 目
|
预算
|
|
|
一、一般公共预算
|
1,120.74
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
1,078.30
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42.44
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
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|
|
十三、交通运输支出
|
|
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|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
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|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
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|
|
|
|
十六、金融支出
|
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|
十七、援助其他地区支出
|
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|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
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|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1,120.74
|
本年支出合计
|
1,120.74
|
|
|
|
|
二十三、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1,120.74
|
支出总计
|
1,120.74
|
|
|
注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。
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表5
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|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
|
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单位名称：肇庆铁路运输检察院
|
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|
单位：万元
|
|
功能科目名称
|
一般公共预算支出
|
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
合 计
|
1,120.74
|
990.44
|
130.30
|
|
[204]公共安全支出
|
1,078.30
|
948.00
|
130.30
|
|
[20404]检察
|
1,078.30
|
948.00
|
130.30
|
|
[2040401]行政运行
|
948.00
|
948.00
|
|
|
[2040402]一般行政管理事务
|
68.10
|
|
68.10
|
|
[2040410]检察监督
|
35.00
|
|
35.00
|
|
[2040499]其他检察支出
|
27.20
|
|
27.20
|
|
[208]社会保障和就业支出
|
42.44
|
42.44
|
|
|
[20805]行政事业单位养老支出
|
42.44
|
42.44
|
|
|
[2080501]行政单位离退休
|
42.44
|
42.44
|
|
| |
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表6
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|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
|
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单位名称：肇庆铁路运输检察院
|
|
单位：万元
|
|
部门预算支出经济科目
|
政府预算支出经济科目
|
预算
|
|
合 计
|
|
990.44
|
|
[301]工资福利支出
|
[501]机关工资福利支出
|
824.17
|
|
[30101]基本工资
|
[50101]工资奖金津补贴
|
15.00
|
|
[30102]津贴补贴
|
[50101]工资奖金津补贴
|
533.78
|
|
[30103]奖金
|
[50101]工资奖金津补贴
|
97.00
|
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
|
[50102]社会保障缴费
|
55.91
|
|
[30109]职业年金缴费
|
[50102]社会保障缴费
|
28.48
|
|
[30112]其他社会保障缴费
|
[50102]社会保障缴费
|
1.00
|
|
[30113]住房公积金
|
[50103]住房公积金
|
70.00
|
|
[30199]其他工资福利支出
|
[50199]其他工资福利支出
|
23.00
|
|
[302]商品和服务支出
|
[502]机关商品和服务支出
|
94.50
|
|
[30201]办公费
|
[50201]办公经费
|
5.00
|
|
[30204]手续费
|
[50201]办公经费
|
0.20
|
|
[30205]水费
|
[50201]办公经费
|
3.00
|
|
[30206]电费
|
[50201]办公经费
|
6.00
|
|
[30207]邮电费
|
[50201]办公经费
|
3.00
|
|
[30211]差旅费
|
[50201]办公经费
|
3.00
|
|
[30213]维修（护）费
|
[50209]维修（护）费
|
3.00
|
|
[30216]培训费
|
[50203]培训费
|
18.00
|
|
[30217]公务接待费
|
[50206]公务接待费
|
1.50
|
|
[30228]工会经费
|
[50201]办公经费
|
15.00
|
|
[30229]福利费
|
[50201]办公经费
|
10.00
|
|
[30231]公务用车运行维护费
|
[50208]公务用车运行维护费
|
8.00
|
|
[30239]其他交通费用
|
[50201]办公经费
|
18.00
|
|
[30299]其他商品和服务支出
|
[50299]其他商品和服务支出
|
0.80
|
|
[303]对个人和家庭的补助
|
[509]对个人和家庭的补助
|
71.76
|
|
[30302]退休费
|
[50905]离退休费
|
41.64
|
|
[30307]医疗费补助
|
[50901]社会福利和救助
|
30.12
|
|
|
|
表7
|
|
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
|
|
单位名称：肇庆铁路运输检察院
|
|
单位：万元
|
|
部门预算支出经济科目
|
政府预算支出经济科目
|
预算
|
|
合 计
|
|
130.30
|
|
[302]商品和服务支出
|
[502]机关商品和服务支出
|
110.10
|
|
[30201]办公费
|
[50201]办公经费
|
6.10
|
|
[30209]物业管理费
|
[50201]办公经费
|
25.80
|
|
[30211]差旅费
|
[50201]办公经费
|
34.50
|
|
[30213]维修（护）费
|
[50209]维修（护）费
|
4.00
|
|
[30226]劳务费
|
[50205]委托业务费
|
0.50
|
|
[30227]委托业务费
|
[50205]委托业务费
|
37.20
|
|
[30299]其他商品和服务支出
|
[50299]其他商品和服务支出
|
2.00
|
|
[310]资本性支出
|
[503]机关资本性支出（一）
|
20.20
|
|
[31007]信息网络及软件购置更新
|
[50306]设备购置
|
18.70
|
|
[31099]其他资本性支出
|
[50399]其他资本性支出
|
1.50
|
| |
|
|
|
表8
|
|
预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
|
单位名称：肇庆铁路运输检察院
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
行政经费
|
197.72
|
197.72
|
|
|
|
“三公”经费
|
9.50
|
9.50
|
|
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
|
|
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
1.公务用车购置
|
|
|
|
|
|
2.公务用车运行维护费
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
（三）公务接待费支出
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
注：
1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。
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2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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表9
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政府性基金预算支出情况表
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单位名称：肇庆铁路运输检察院
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单位：万元
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功能分类科目
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政府性基金预算支出
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科目编码
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科目名称
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小计
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其中：基本支出
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项目支出
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注：本单位无政府性基金安排的支出，本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。
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表10
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部门预算基本支出预算表
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单位名称：肇庆铁路运输检察院
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金额：万元
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支出项目类别（资金使用单位）
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总计
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预算拨款
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财政专户拨款
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其他资金
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
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肇庆铁路运输检察院
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990.54
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990.44
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990.44
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0.10
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工资和福利支出
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824.17
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824.17
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824.17
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商品和服务支出
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94.60
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94.50
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94.50
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0.10
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对个人和家庭的补助
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71.76
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71.76
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71.76
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表11
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部门预算项目支出及其他支出预算表
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单位名称：肇庆铁路运输检察院
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金额：万元
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支出项目类别（资金使用单位）
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总计
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预算拨款
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财政专户拨款
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其他资金
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绩效目标
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
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肇庆铁路运输检察院
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130.30
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130.30
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130.30
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肇庆院检察办案业务经费
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35.00
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35.00
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35.00
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检察文员经费
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25.20
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25.20
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25.20
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行政业务管理经费
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32.40
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32.40
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32.40
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信息化建设与维护
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35.70
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35.70
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35.70
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机动经费
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2.00
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2.00
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2.00
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第三部分 2020年单位预算情况说明
一、收入支出增减变化情况
2020年本单位收入预算1120.84万元，较上年增加203.73万元，增长率为22.21%，主要原因有：2020年预算编制系统连接省人社厅的工资系统，人员经费预算增加；预算范围较上年增加了职业年金缴费、应休未休年休假工资报酬等。其中：预算拨款1120.74万元，其他资金收入0.10万元，其他资金收入为基本户银行利息收入。
2020年本单位支出预算1120.84万元，比上年增加203.73万元，增长率为22.21%，主要原因：2020年预算编制系统连接省人社厅的工资系统，人员经费预算增加；预算范围较上年增加了职业年金缴费、应休未休年休假工资报酬等。其中基本支出990.54万元，项目支出130.30万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算9.5万元，与上年持平。具体情况如下：
1.公务用车运行维护费预算8万元，与上年持平。该项支出主要为使用公务用车所需的汽油费、汽车维修费、保险费、过路过桥费，停车费以及开展公务活动租车费。
2.公务接待费预算1.5万元，与上年持平。该项支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2020年本单位将继续积极贯彻落实中央“八项规定”以及“六项禁令”中有关党风廉政建设和厉行节约的相关规定，严格控制公务接待费支出。
三、机关运行经费安排情况
2020年度本单位机关运行经费预算合计197.72万元，较上年度增加了65.42万元，增长了49.45%，主要原因为：本单位2020年将项目经费中的“其他商品和服务支出”科目中相关支出项目归入相应科目，故办公费、邮电费、费、日常维修费、水电费、物业管理费等，福利费、医疗费补助等有上涨。
四、 政府采购情况
2020年度政府采购支出预算为40.8万元，其中服务类采购37.8万元，采购项目为购买运维及物业管理服务；货物类采购3万元，采购项目为会议桌、硒鼓、粉盒、墨盒、复印纸。
五、 国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本单位占有国有资产总体情况为：固定资产原值429.94万元，净值96.19万元，其中机动车辆原值 95.13万元，净值12.38万元。本单位共有车辆5辆，其中机要通道用车1辆，一般执法执勤用车4辆；本单位暂无单位价值200万元以上的大型设备；无形资产原值1.28万元，净值0元，无形资产为购置的办公办案软件。
六、项目预算绩效目标情况
根据省财厅对预算绩效管理的相关要求，2020年本单位共有5个项目，项目资金总计130.3万元，无一般公共预算项目支出中金额为500万元以上的项目。绩效目标：加大对涉检信访案件的排查化解力度，妥善解决当事人的合理诉求，做好信访维稳工作，维护社会和谐稳定。提高刑事申诉检察工作的能力，提高结案率和息诉率。及时主动办理司法救助案件，彰显检察机关的人文关怀，维护社会公平正义。认真办理行政公益诉讼案件，监督纠正铁路用地被侵占的行为，维护国家利益和社会公共利益。加大民行检察工作宣传力度，提高人民群众对民行检察工作的认识。积极履行刑事执行监督职责，确保监督取得实效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费)：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
