预决算信息公开_肇庆铁路运输检察院

肇庆铁路运输检察院2018年决算公开

目录

第一部分肇庆铁路运输检察院概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 肇庆铁路运输检察院2018年决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 肇庆铁路运输检察院2018年决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 肇庆铁路运输检察院概况

（一）主要职责

主要职能。

我院是负责法律规定管辖范围内刑事案件以及其他上级交办案件的国家法律监督机关，为广东省人民检察院派出机构，接受广东省人民检察院和广州铁路运输检察分院的双重领导。

（1）负责管辖范围内公安机关侦查、上级人民检察院指定管辖刑事案件的审查批准逮捕、审查起诉以及出庭支持公诉。

（2）依法对同级侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（3）依法对同级人民法院的审判活动是否合法实行监督。

（4）依法对执行机关刑法的活动及看守所的活动是否合法实行监督。

（5）依法对行使检察权过程中发现的问题提出检察建议。

（6）负责管辖范围内的普法宣传教育，提出职务犯罪的预防对策。

（7）负责本院机关队伍建设和思想政治、纪检监察、教育培训和党务工作；根据人事管辖权限管理本院工作人员。

（8）承办其他应由本院负责或上级交办的事项。

2．机构情况。

我院设5个正科级内设机构：办公室（案件管理科）、侦查监督科、公诉科、控告申诉检察科（民事行政检察科、国家赔偿工作办公室）、政治处（司法警察大队，与纪检监察室合署办公）。2018年反贪局转隶，内部机构反贪污贿赂局撤销。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2018年反贪局转隶，已转隶编制6人，实际转隶人员3人。此次报表中涉及到人员编制数及年末实有人数的，均包含已转隶的编制和人员。故我院政法专项编制29名。年末实有在职人员26人，退休8人。2018年调入1人，转隶3人。

（二）决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分肇庆铁路运输检察院2018年决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：肇庆铁路运输检察院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,204.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	1,112.19
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	27.33	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	71.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.55
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	1,231.32	本年支出合计	50	1,188.74
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	8,981.51	年末结转和结余	52	9,024.09
	26			53
总计	27	10,212.83	总计	54	10,212.83
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：肇庆铁路运输检察院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,231.32	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.33
204	公共安全支出	1,148.59	1,121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	27.33
20404	检察	1,148.59	1,121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	27.33
2040401	行政运行	1,000.94	1,000.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2040402	一般行政管理事务	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75
2040499	其他检察支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

			支出决算表
							公开03表
部门：肇庆铁路运输检察院							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,188.74	1,021.20	167.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,112.19	950.20	161.99	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,111.75	950.20	161.55	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	950.20	950.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	61.51	0.00	61.51	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	50.63	0.00	50.63	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：肇庆铁路运输检察院							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,204.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1,112.10	1,112.10	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	71.00	71.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.55	5.55	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,204.00	本年支出合计	49	1,188.65	1,188.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	76.23	年末财政拨款结转和结余	50	91.58	91.58	0.00
一般公共预算财政拨款	24	76.23		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	1,280.23	总计	54	1,280.23	1,280.23	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：肇庆铁路运输检察院				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,188.65	1,021.14	167.51
204	公共安全支出	1,112.10	950.14	161.96
20404	检察	1,111.65	950.14	161.51
2040401	行政运行	950.14	950.14	0.00
2040402	一般行政管理事务	61.51	0.00	61.51
2040404	查办和预防职务犯罪	33.00	0.00	33.00
2040405	公诉和审判监督	16.37	0.00	16.37
2040499	其他检察支出	50.63	0.00	50.63
20499	其他公共安全支出	0.44	0.00	0.44
2049901	其他公共安全支出	0.44	0.00	0.44
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.00	71.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.68	23.68	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47.33	47.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.55	0.00	5.55
21011	行政事业单位医疗	5.55	0.00	5.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	0.00	5.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：肇庆铁路运输检察院								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	861.65	302	商品和服务支出	68.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.19	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	386.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.37	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	169.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.77	30217	公务接待费	0.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	20.28	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.96	30239	其他交通费用	18.83
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.96
人员经费合计		952.66	公用经费合计					68.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：肇庆铁路运输检察院											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00	0.00	11.00	0.00	11.00	2.00	8.42	0.00	7.48	0.00	7.48	0.94
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：肇庆铁路运输检察院							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分肇庆铁路运输检察院2018年决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

肇庆铁路运输检察院2018年度总收入1231.32万元，其中本年收入1231.32万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1204万元，比上年决算数增加307.88万元，增长34.36%。主要变动情况：工资基数调整，各项福利支出较上年有所增长。

2．上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3．事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4．经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5.其他收入27.33万元，比上年决算数增加0.18万元，增长0.66%。主要变动情况：两房建设基建款银行利息收入较上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

肇庆铁路运输检察院2018年度总支出1188.74万元，其中本年支出1188.74万元。具体情况如下：

1.基本支出1201.2万元，比上年决算数增加451.37万元，增长60.2%。主要变动情况：工资基数调整，各项福利支出较上年有所增长。

2. 项目支出167.54万元，比上年决算数减少88.84万元，减少34.65%。主要变动情况：项目经费预算减少，支出相应减少。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

肇庆铁路运输检察院2018年度财政拨款收入合计1204万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1204万元，比上年决算数增加307.88万元，增长34.36%。主要变动情况：基本支出收入较上年有所增加。

（二）2018年度财政拨款支出说明

肇庆铁路运输检察院2018年度财政拨款支出合计1188.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1188.65 1006.13万元，比上年决算数增加182.52万元，增长18.14%。主要变动情况：工资基数调整，各项福利支出较上年有所增长

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

肇庆铁路运输检察院2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.42万元，完成预算13万元的64.77%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.48万元，完成预算11万元的68%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算2万元的47%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.14万元，增加1.69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.4万元，增长5.65%；公务接待费支出决算减少0.27万元，减少22.31%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：本单位公务用车年限已长，维修费用增加；公务接待费支出减少的主要情况：本单位2018年公务接待活动减少。费用相应下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行费支出7.48万元，占 88.84%；公务接待费支出0.94万元，占11.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.48万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.48万元，2018年本单位公务用车保有量为5辆，其中4台执法执勤用车，1台机要通道用车。公务用车运行及维护支出主要用于车辆维修费、车辆燃料费、车辆年检杂费、车辆保险费、车辆过桥过路费等。

3.公务接待费支出0.94万元，主要用于接待上级或同级来访单位接待用餐。2018年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共66人，主要包括上级或同级来访单位接待用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本单位机关运行经费支出68.48万元，比上年减少10.09万元，减少12.84%。主要增减变动情况是：本单位2018年项目经费较上年有所减少，人员减少转隶人员3人，经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本单位政府采购支出总额25.77万元，其中：政府采购货物支出11.93万元、政府采购工程支出13.71万元、政府采购服务支出0.13万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；本单位无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018年度本单位组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

以单位为主体开展的项目绩效评价报告。2018年本单位年度预算编制及执行情况总体符合《预算法》、《行政事业单位会计制度》以及省财政厅下发有关预算执行的各项管理规定。

在预算编制方面：本单位严格依据要求编制预算，按规定实施项目库管理，按预算级次编制预算，细化至功能分类和经济分类，未调增三公经费预算。在接到财政部门下达预算控制数后，在规定时限内报送预算数据。获得分院下达的预算批复后，20日内在本单位门户网站建设好后及时公开预算及决算信息。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。