肇庆铁路运输检察院2017年决算公开
目 录
第一部分 肇庆铁路运输检察院概况
一、 主要职责
二、 决算单位构成
第二部分 肇庆铁路运输检察院2017年决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 肇庆铁路运输检察院2017年决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 肇庆铁路运输检察院概况
（一）主要职责
1.职责
肇庆铁路运输检察院是负责法律规定管辖范围内刑事案件以及其他上级交办案件的国家法律监督机关，为广东省人民检察院派出机构，接受广东省人民检察院和广州铁路运输检察分院的双重领导。
（1）负责管辖范围内公安机关侦查、上级人民检察院指定管辖刑事案件的审查批准逮捕、审查起诉以及出庭支持公诉。
（2）依法对管辖范围内以及上级人民检察院指定贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪进行侦查、起诉、出庭支持公诉。
（3）依法对同级侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
（4）依法对同级人民法院的审判活动是否合法实行监督。
（5）依法对执行机关刑法的活动及看守所的活动是否合法实行监督。
（6）依法对行使检察权过程中发现的问题提出检察建议。
（7）负责管辖范围内预防职务犯罪的法制宣传，提出职务犯罪的预防对策。
（8）负责本院机关队伍建设和思想政治、纪检监察、教育培训和党务工作；根据人事管辖权限管理本院工作人员。
（9）承办其他应由本院负责或上级交办的事项。
2．机构
2017年本单位设6个正科级内设机构：办公室（案件管理科）、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、控告申诉检察科（民事行政检察科、国家赔偿工作办公室）、政治处（司法警察大队，与纪检监察室合署办公）。
3．人员
2017年本单位政法专项编制29名。年末实有在职人员25人，退休8人。2017年调离1人。
（二）决算单位构成
本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。
第二部分 肇庆铁路运输检察院2017年决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
单位：肇庆铁路运输检察院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
896.12
|
一、一般公共服务支出
|
17
|
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
18
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
19
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
20
|
943.39
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
21
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
27.15
|
六、科学技术支出
|
22
|
|
|
……
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
23
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
24
|
42.98
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
25
|
10.84
|
|
|
10
|
|
……
|
26
|
|
|
|
11
|
|
二十一、其他支出
|
27
|
9.00
|
|
本年收入合计
|
12
|
923.27
|
本年支出合计
|
28
|
1006.21
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
13
|
|
结余分配
|
29
|
|
|
年初结转和结余
|
14
|
9083.82
|
年末结转和结余
|
30
|
9000.87
|
|
|
15
|
|
|
31
|
|
|
总计
|
16
|
10007.08
|
总计
|
32
|
10007.08
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转情况。
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
单位：肇庆铁路运输检察院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
923.27
|
896.12
|
|
|
|
|
27.15
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
865.84
|
838.69
|
|
|
|
|
27.15
|
|
|
20404
|
检察
|
794.84
|
767.69
|
|
|
|
|
27.15
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
617.09
|
616.59
|
|
|
|
|
0.50
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
63.65
|
63.65
|
|
|
|
|
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
57.95
|
57.95
|
|
|
|
|
|
|
|
2040409
|
两房建设
|
26.65
|
|
|
|
|
|
26.65
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
29.50
|
29.50
|
|
|
|
|
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
71.00
|
71.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
71.00
|
71.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
47.03
|
47.03
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
47.03
|
47.03
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
21.14
|
21.14
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
25.89
|
25.89
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.40
|
5.40
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
5.40
|
5.40
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
5.40
|
5.40
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
单位：肇庆铁路运输检察院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
1006.21
|
749.83
|
256.38
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
943.39
|
706.85
|
236.54
|
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
873.75
|
706.85
|
166.90
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
706.85
|
706.85
|
|
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
53.17
|
|
53.17
|
|
|
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
46.45
|
|
46.45
|
|
|
|
|
|
2040409
|
两房建设
|
0.03
|
|
0.03
|
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
67.25
|
|
67.25
|
|
|
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
69.64
|
|
69.64
|
|
|
|
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
69.64
|
|
69.64
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
42.98
|
42.98
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
42.98
|
42.98
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
21.14
|
21.14
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
21.84
|
21.84
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
10.84
|
|
10.84
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
10.84
|
|
10.84
|
|
|
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
10.84
|
|
10.84
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
单位：肇庆铁路运输检察院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
896.12
|
一、一般公共服务支出
|
18
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
19
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
20
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
21
|
943.31
|
943.31
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
22
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
23
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
24
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
25
|
42.98
|
42.98
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
26
|
10.84
|
10.84
|
|
|
|
|
10
|
|
……
|
27
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
二十一、其他支出
|
28
|
9.00
|
9.00
|
|
|
|
本年收入合计
|
12
|
896.12
|
本年支出合计
|
29
|
1006.13
|
1006.13
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
13
|
205.60
|
年末结转和结余
|
30
|
95.59
|
95.59
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
14
|
205.60
|
|
31
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
15
|
|
|
32
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
33
|
|
|
|
|
|
总计
|
17
|
1101.72
|
总计
|
34
|
1101.72
|
1101.72
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
|
单位：肇庆铁路运输检察院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
合计
|
1006.13
|
749.78
|
256.35
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
943.31
|
706.80
|
236.51
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
873.67
|
706.80
|
166.87
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
706.80
|
706.80
|
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
53.17
|
|
53.17
|
|
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
46.45
|
|
46.45
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
67.25
|
|
67.25
|
|
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
69.64
|
|
69.64
|
|
|
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
69.64
|
|
69.64
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
42.98
|
42.98
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
42.98
|
42.98
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
21.14
|
21.14
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
21.84
|
21.84
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
10.84
|
|
10.84
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
10.84
|
|
10.84
|
|
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
10.84
|
|
10.84
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
|
单位：肇庆铁路运输检察院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
408.55
|
302
|
商品和服务支出
|
78.58
|
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
78.46
|
30201
|
办公费
|
4.25
|
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
202.60
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
20.20
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
|
30204
|
手续费
|
0.06
|
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
0.71
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
107.29
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
262.65
|
30211
|
差旅费
|
5.02
|
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
1.21
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
2.90
|
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.21
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
7.48
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
2.88
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
61.47
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
6.03
|
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
125.19
|
30229
|
福利费
|
11.34
|
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3.36
|
|
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
36.94
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
67.29
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
3.90
|
|
|
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
671.20
|
公用经费合计
|
78.58
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
|
单位：肇庆铁路运输检察院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
2017年度预算数
|
2017年度决算数
|
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
20.25
|
|
18.25
|
|
18.25
|
2.00
|
8.28
|
|
7.08
|
|
7.08
|
1.21
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
|
单位：肇庆铁路运输检察院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位2017年度无政府性基金预算收入支出，因此列报数据为零。
第三部分 肇庆铁路运输检察院2017年决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
肇庆铁路运输检察院2017年度总收入923.27万元，其中本年收入923.27万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入896.12万元，比上年决算数增加14.23万元，增长1.61%。主要变动情况：基本支出收入较上年有所增加。
2．其他收入27.15万元，比上年决算数减少7.91万元，下降22.56%。主要变动情况：两房建设基建款银行利息收入较上年有所减少。
（二）年度支出总体情况
肇庆铁路运输检察院2017年度总支出1006.21万元，其中本年支出1006.21万元。具体情况如下：
1. 基本支出749.83万元，比上年决算数增加198.04万元，增长35.89%。主要变动情况： 2017年本单位新增加在职人员9人，人员经费及公用经费较上年均有所增加。
2. 项目支出256.38万元，比上年决算数增加85.68万元，增长50.19%。主要变动情况：一是2017年本单位新增加在职人员9人，检察办案经费较上年均有所增加；二是2017年新增在职人员医疗费用、司法救助费用及法检绩效考核经费。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
肇庆铁路运输检察院2017年度财政拨款收入合计896.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入896.12万元，比上年决算数增加14.23万元，增长1.61%。主要变动情况：基本支出收入较上年有所增加。
（二）2017年度财政拨款支出说明
肇庆铁路运输检察院2017年度财政拨款支出合计1006.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1006.13万元，比上年决算数增加284.33万元，增长39.39%。主要变动情况：一是2017年本单位新增加在职人员9人，人员经费、公用经费及项目经费较上年均有所增加，二是2017年新增在职人员医疗费用、司法救助费用及法检绩效考核经费支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
肇庆铁路运输检察院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.28万元，完成预算20.25万元的40.89%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.08万元，完成预算18.25万元的38.79%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算2万元的60.50%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.64万元，下降35.91%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.15万元，下降42.11%；公务接待费支出决算增加0.52万元，增长75.36%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车改革后，本单位严格控制公务车辆使用，不断压减公务用车运行费用支出；公务接待费支出增加的主要情况：本单位2017年新增在职人员9人，且2016年公务接待费决算绝对值相对较低，故2017年有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行费支出7.08万元，占 85.51%；公务接待费支出1.21万元，占14.61%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.08万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.08万元，2017年本单位公务用车保有量为5辆，其中4台执法执勤用车，1台机要通道用车。公务用车运行及维护支出主要用于车辆维修费、车辆燃料费、车辆年检杂费、车辆保险费、车辆过桥过路费等。
3.公务接待费支出1.21万元，主要用于接待上级或同级来访单位接待用餐。2017年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待19次，接待人数共72人，主要包括上级或同级来访单位接待用餐。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本单位机关运行经费支出78.57万元，比上年增加50.83万元，增长183.24%。主要增减变动情况是：一是2017年本单位新增在职人员9人，各项费用有所增加；二是2016年主要使用项目经费，公用经费支出相对减少。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本单位政府采购支出总额37.76万元，其中：政府采购货物支出37.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；本单位无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度本单位组织对6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金37.41万元。主要项目绩效自评情况：
本单位组织对2016年肇庆院行政业务管理经费、2016年肇庆院检察办案业务经费、政法专项资金（司法救助方向）等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出37.41万元。从评价情况看，上述项目的目标设置明确，执行过程严格按照政府采购流程实施，预算支出及财务核算规范。从项目实施效果看，一是缓解了改革所涉及的办公办案需求的增加，为尽快适应铁路检察院管辖权改革和职能调整要求提供了重要保障；二是通过司法救助，为案件当事人缓解经济压力，有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。
以单位为主体开展的项目绩效评价报告。2017年本单位年度预算编制及执行情况总体符合《预算法》、《行政事业单位会计制度》以及省财政厅下发有关预算执行的各项管理规定。
在预算编制方面：本单位严格依据要求编制预算，按规定实施项目库管理，按预算级次编制预算，细化至功能分类和经济分类，未调增三公经费预算。在接到财政部门下达预算控制数后，在规定时限内报送预算数据。获得分院下达的预算批复后，20日内在分院门户网站向社会公开预算信息，同年12月本单位门户网站建设好后及时公开预算及决算信息。
在“支出进度均衡性”和“存量资金效率性”方面。一是在预算执行方面：本单位2017年度无一般性转移支付和专项转移支付。截止年底，财政资金预算执行率为73.15%，全年平均执行率为87.32%。二是存量资金方面：本单位2017年存量资金占比为6.66%。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
