2018年肇庆铁路运输检察院预算公开
目 录
第一部分 单位基本情况
一、主要职责
二、机构设置
三、人员构成情况
第二部分 2018年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、一般公共预算安排行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分 单位预算情况说明
一、收入支出增减变化情况
二、 “三公”经费安排情况说明
三、 机关运行经费安排情况
四、 政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、预算绩效信息公开情况
第四部分 专业名词解释
第一部分 肇庆铁路运输检察院概况
一、主要职责
肇庆铁路运输检察院是负责法律规定管辖范围内刑事案件以及其他上级交办案件的国家法律监督机关，为广东省人民检察院派出机构，接受广东省人民检察院和广州铁路运输检察分院的双重领导。
主要职责如下：
（一）负责管辖范围内公安机关侦查、上级人民检察院指定管辖刑事案件的审查批准逮捕、审查起诉以及出庭支持公诉。
（二） 依法对管辖范围内以及上级人民检察院指定贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪进行侦查、起诉、出庭支持公诉。
（三） 依法对同级侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
（四） 依法对同级人民法院的审判活动是否合法实行监督。
（五） 依法对执行机关刑法的活动及看守所的活动是否合法实行监督。
（六） 依法对行使检察权过程中发现的问题提出检察建议。
（七） 负责管辖范围内预防职务犯罪的法制宣传，提出职务犯罪的预防对策。
（八） 负责本院机关队伍建设和思想政治、纪检监察、教育培训和党务工作；根据人事管辖权限管理本院工作人员。
（九） 承办其他应由本院负责或上级交办的事项。
二、机构设置
我院设6个正科级内设机构：办公室（案件管理科）、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、控告申诉检察科（民事行政检察科、国家赔偿工作办公室）、政治处（司法警察大队，与纪检监察室合署办公）。2017年内设机构无变动。
三、人员
我院政法专项编制29名。年末实有在职人员25人，退休8人。2017年调离1人。
第二部分 2018年单位预算表
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预算01表
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收支总体情况表
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单位名称：肇庆铁路运输检察院
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|
单位：万元
|
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收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2018年预算
|
项 目
|
2018年预算
|
|
一、财政拨款
|
971.60
|
一、基本支出
|
831.80
|
|
二、财政专户拨款
|
0.00
|
二、项目支出
|
139.90
|
|
三、其他资金
|
0.10
|
三、事业单位经营支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
971.70
|
本年支出合计
|
971.70
|
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入
|
0.00
|
四、对附属单位补助支出
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
五、上缴上级支出
|
0.00
|
|
六、用事业基金弥补收支总额
|
0.00
|
六、结转下年
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
971.70
|
支出总计
|
971.70
|
| |
|
|
|
|
注：本表反映本单位2018年预算收支总体情况。
| |
预算02表
|
|
收入总体情况表
|
|
单位名称：肇庆铁路运输检察院
|
单位：万元
|
|
项 目
|
2018年预算
|
|
一、预算拨款
|
971.60
|
|
一般公共预算拨款
|
971.60
|
|
基金预算拨款
|
0.00
|
|
二、财政专户拨款
|
0.00
|
|
教育收费
|
0.00
|
|
其他财政收入拨款
|
0.00
|
|
三、其他资金
|
0.10
|
|
事业收入
|
0.00
|
|
事业单位经营收入
|
0.00
|
|
其他收入
|
0.10
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
971.70
|
|
|
|
|
四、上级补助收入
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
|
六、用事业基金弥补收支总额
|
0.00
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
971.70
|
| |
|
|
注：本表反映本单位2018年取得的各项收入情况。
|
|
预算03表
|
|
支出总体情况表
|
|
单位名称：肇庆铁路运输检察院
|
单位：万元
|
|
项 目
|
2018年预算
|
|
一、基本支出
|
831.80
|
|
工资福利支出
|
703.92
|
|
一般商品和服务支出
|
70.13
|
|
对个人和家庭的补助
|
57.75
|
|
其他资本性支出等
|
0.00
|
|
自有资金
|
0.00
|
|
|
|
|
二、项目支出
|
139.90
|
|
日常运转类项目
|
105.90
|
|
政府购买服务类项目
|
34.00
|
|
补助企事业类项目
|
0.00
|
|
基本建设类项目
|
0.00
|
|
科技研发类项目
|
0.00
|
|
其他类项目
|
0.00
|
|
信息化运维类项目
|
0.00
|
|
信息系统建设类项目
|
0.00
|
|
因公出国（境）项目
|
0.00
|
|
专项业务类项目
|
0.00
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
0.00
|
|
|
|
|
本 年 支 出 合 计
|
971.70
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出
|
0.00
|
|
五、上缴上级支出
|
0.00
|
|
六、结转下年
|
0.00
|
|
|
|
|
支 出 总 计
|
971.70
|
注：本表反映本单位2018年度各项支出情况。
| |
|
|
预算04表
|
|
财政拨款收支总体情况表
|
|
单位名称：肇庆铁路运输检察院
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2018年预算
|
项 目
|
2018年预算
|
|
一、一般公共预算
|
971.60
|
一、一般公共预算
|
971.60
|
|
二、政府性基金预算
|
0.00
|
二、政府性基金预算
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
971.60
|
本年支出合计
|
971.60
|
| |
|
|
|
|
注：本表反映本单位2018年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支情况。
| |
|
|
预算05表
|
|
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
|
|
单位名称：肇庆铁路运输检察院
|
|
单位：万元
|
|
功能科目名称
|
一般公共预算
|
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
合 计
|
971.60
|
831.70
|
139.90
|
|
[204]公共安全支出
|
945.35
|
805.45
|
139.90
|
|
[20404]检察
|
945.35
|
805.45
|
139.90
|
|
[2040401]行政运行
|
805.45
|
805.45
|
0.00
|
|
[2040402]一般行政管理事务
|
51.30
|
0.00
|
51.30
|
|
[2040404]查办和预防职务犯罪
|
22.60
|
0.00
|
22.60
|
|
[2040405]公诉和审判监督
|
27.00
|
0.00
|
27.00
|
|
[2040499]其他检察支出
|
39.00
|
0.00
|
39.00
|
|
[208]社会保障和就业支出
|
26.25
|
26.25
|
0.00
|
|
[20805]行政事业单位离退休
|
26.25
|
26.25
|
0.00
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休
|
26.25
|
26.25
|
0.00
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映本单位2018年度一般公共预算按功能科目分类总体支出情况。
|
|
|
预算06表
|
|
2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
|
|
单位名称：肇庆铁路运输检察院
|
单位：万元
|
|
政府预算支出经济分类
|
部门预算支出经济科目
|
2018年预算
|
|
|
合 计
|
831.70
|
|
[501]机关工资福利支出
|
[301]工资福利支出
|
703.92
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30101]基本工资
|
78.78
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30102]津贴补贴
|
340.28
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30103]奖金
|
129.35
|
|
[50102]社会保障缴费
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
|
83.51
|
|
[50103]住房公积金
|
[30113]住房公积金
|
60.00
|
|
[50199]其他工资福利支出
|
[30199]其他工资福利支出
|
12.00
|
|
[502]机关商品和服务支出
|
[302]商品和服务支出
|
70.03
|
|
[50201]办公经费
|
[30201]办公费
|
3.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30204]手续费
|
0.50
|
|
[50201]办公经费
|
[30205]水费
|
8.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30206]电费
|
12.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30207]邮电费
|
3.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30211]差旅费
|
2.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30228]工会经费
|
8.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30229]福利费
|
12.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30239]其他交通费用
|
12.53
|
|
[50203]培训费
|
[30216]培训费
|
3.00
|
|
[50205]委托业务费
|
[30226]劳务费
|
1.00
|
|
[50206]公务接待费
|
[30217]公务接待费
|
2.00
|
|
[50208]公务用车运行维护费
|
[30231]公务用车运行维护费
|
2.00
|
|
[50299]其他商品和服务支出
|
[30299]其他商品和服务支出
|
1.00
|
|
[509]对个人和家庭的补助
|
[303]对个人和家庭的补助
|
57.75
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30307]医疗费补助
|
20.00
|
|
[50905]离退休费
|
[30302]退休费
|
21.25
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助
|
[30399]其他对个人和家庭的补助
|
16.50
|
| |
|
|
|
|
注：本表反映本单位2018年度一般公共预算基本支出按经济分类支出明细情况。
|
|
预算07表
|
|
2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
|
|
单位名称：肇庆铁路运输检察院
|
单位：万元
|
|
政府预算支出经济分类
|
部门预算支出经济科目
|
2018年预算
|
|
|
合 计
|
139.90
|
|
[501]机关工资福利支出
|
[301]工资福利支出
|
5.00
|
|
[50199]其他工资福利支出
|
[30199]其他工资福利支出
|
5.00
|
|
[502]机关商品和服务支出
|
[302]商品和服务支出
|
119.90
|
|
[50201]办公经费
|
[30207]邮电费
|
2.00
|
|
[50203]培训费
|
[30216]培训费
|
17.00
|
|
[50208]公务用车运行维护费
|
[30231]公务用车运行维护费
|
9.00
|
|
[50209]维修（护）费
|
[30213]维修（护）费
|
10.00
|
|
[50299]其他商品和服务支出
|
[30299]其他商品和服务支出
|
81.90
|
|
[503]机关资本性支出（一）
|
[310]资本性支出
|
15.00
|
|
[50306]设备购置
|
[31007]信息网络及软件购置更新
|
15.00
|
| |
|
|
|
注：本表反映本单位2018年度一般公共预算项目支出按经济分类支出明细情况。
|
|
预算08表
|
|
2018年一般公共预算安排行政经费及“三公”经费预算表
|
|
单位名称：肇庆铁路运输检察院
|
单位：万元
|
|
项 目
|
2018年预算
|
|
2018年行政经费
|
548.59
|
|
2018年“三公”经费
|
13.00
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
0.00
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
11.00
|
|
1.公务用车购置
|
0.00
|
|
2.公务用车运行维护费
|
11.00
|
|
（三）公务接待费支出
|
2.00
|
| |
|
|
注：本表反映本单位2018年度一般公共预算安排中“三公”经费支出数。
|
|
|
|
预算09表
|
|
2018年政府性基金预算支出情况表
|
|
单位名称：肇庆铁路运输检察院
|
|
单位：万元
|
|
功能科目名称
|
政府性基金预算支出
|
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。由于本单位2018年度无政府性基金预算收入支出，因此列报数据为零。
|
预算10表
|
|
2018年部门预算基本支出预算表
|
|
单位名称：肇庆铁路运输检察院
|
|
|
金额：万元
|
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
831.80
|
831.70
|
831.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
|
肇庆铁路运输检察院
|
831.80
|
831.70
|
831.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
|
工资和福利支出
|
703.92
|
703.92
|
703.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
商品和服务支出
|
70.13
|
70.03
|
70.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
|
对个人和家庭的补助
|
57.75
|
57.75
|
57.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映2018年度本单位预算基本支出明细情况。
|
预算11表
|
|
2018年部门预算项目支出预算表
|
|
单位名称：肇庆铁路运输检察院
|
|
金额：万元
|
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
绩效目标
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
|
合计
|
139.90
|
139.90
|
139.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
肇庆铁路运输检察院
|
139.90
|
139.90
|
139.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
肇庆院反贪局检察办案经费
|
22.60
|
22.60
|
22.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
肇庆院招录检察文员经费
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
肇庆院业务部门检察办案经费
|
27.00
|
27.00
|
27.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
肇庆院行政业务管理经费
|
51.30
|
51.30
|
51.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
肇庆院信息化建设及维护
|
34.00
|
34.00
|
34.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映2018年度本单位预算项目支出明细情况。
第三部分 单位预算情况说明
一、收入支出增减变化情况
2018年本单位收入预算971.70万元，较上年增加350.58万元，增长56.44%，主要原因有：1.人员经费有所提高；2.在职人员人数的增加。其中：一般公共预算拨款971.60万元，其他资金收入0.10万元，其他资金收入为基本户银行利息收入。
2018年本单位支出预算971.70万元，比上年增加350.58万元，增长56.44%，主要原因：1.在职人员数量较上年有所增加；2.工资基数调整，各项工资福利支出较上年有所增长；3.各项运行开支需求增加。其中基本支出831.80万元，项目支出139.90万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算13万元，比上年减少7.25万元，降低35.80%，主要原因为公务用车运行维护费较上年有所减少。具体情况如下：
1.公务用车运行维护费预算11万元，较上年减少7.25万元，降低了39.72%。该项支出主要为使用公务用车所需的汽油费、汽车维修费、保险费、过路过桥费，停车费以及开展公务活动租车费。较上年减少原因为：公车改革后，公务用车运行及维护支出减少。
2.公务接待费预算2万元，与上年齐平。该项支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2018年本单位将继续积极贯彻落实中央“八项规定”以及“六项禁令”中有关党风廉政建设和厉行节约的相关规定，严格控制公务接待费支出。
三、机关运行经费安排情况
2018年度本单位机关运行经费预算合计58万元，较上年度增加了7.7万元，增长了15.31%，主要原因为：本单位2017年12月新增在职人员9人，各项费用相应增加。
四、 政府采购情况
2018年度政府采购支出预算为32元，其中货物类采购预算20万元，支出用途包括购买办公设备、办公用纸及耗材等；服务类采购预算12万元，支出用途为购买运维服务。
五、 国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，本单位占有国有资产总体情况为：固定资产406.22万元，其中机动车辆 95.13万元，本单位共有车辆5辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车3辆；本单位暂无单位价值200万元以上的大型设备；无形资产1.28万元，无形资产为购置的办公办案软件。
六、预算绩效信息公开情况
根据省财厅对预算绩效管理的相关要求，2018年本单位无一般公共预算项目支出中金额为500万元以上的项目。
第四部分 专业名词解释
一、财政拨款
指省级财政当年拨付预算资金。
二、 其他资金
主要是财政拨款、政府性基金以及事业基金以外的资金。
三、公共安全支出—检察
指用于检察事务的支出，包括检察机关行政运行、一般行政管理事务、查办和预防职务犯罪、执行监督、侦查监督、民事和行政审判监督、控告申诉、公诉和审判监督、两房建设和其他检察支出等。
四、基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出
指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费
“三公”经费是指公务用车购置及运行费、公务接待费、因公出国(境)费。其中：公务用车是指为履行职责，开展一般公务活动和执法办案所配备的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车，支出主要为使用公务用车所需的汽油费、汽车维修费、保险费、过路过桥费，停车费等，也包括为开展公务活动产生的租车费；公务接待费是指财政预算范围内，确因公务接待需要而合理开支的费用；因公出国(境)费是指由财政预算核定，用于出国访问、考察、培训，参加国际会议以及政府间合作项目等活动的经费，包括国际旅费、伙食补助费、住宿费、公杂费、城市间交通费、国际会议注册费、翻译费、个人零用费、培训费、境外保险费、办理护照、签证等的费用。
七、机关运行经费
机关运行经费是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物管费及公务用车运行维护费。
肇庆铁路运输检察院
2018年3月5日
